PAZTI KESEHATAN MASYARAKAT UNDIP

Kode	Sub Pengungkit		Lampiran Link (Dokumen)
5.1	Pengendalian Gratifikasi
	a	Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	File
	b	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	File
5.2	Penerapan SPIP
	a	Telah dibangun lingkungan pengendalian	File
	b	Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	File
	c	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	File
	d	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	File
5.3	Pengaduan Masyarakat
	a	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	File
	b	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	File
	c	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	File
	d	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	File
5.4	Whistle-Blowing System
	a	Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?	File
	b	Whistle Blowing Systemtelah diterapkan	File
	c	Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	File
	d	Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	File
5.5	Penanganan Benturan Kepentingan
	a	Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	File
	b	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	File
	c	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	File
	d	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	File
	e	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	File